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搬运和贮存控制程序

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发表于 2018-12-4 16:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
0  目  的
为确保产品在搬运、贮存过程中不损坏、不变质,对搬运和贮存过程进行有效控制,特制定本程序。
1  范  围
1.1  本程序规定了产品搬运、贮存控制的职责与要求;
1.2  适用于集团公司原材料、半成品、成品在搬运、贮存过程中的控制。
2  引用标准
2.1  GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》
2.2  ZTJJ/SC03-2005《管理手册》
3  术语和定义
3.1  六查:查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术。
3.2  三检查:检查发料凭证是否正确无误,检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符,检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。
3.3  三核对:发料凭证与帐卡核对,发料凭证与发出实物核对,结存实物与帐卡核对。
3.4  四号定位:是仓库货位管理的一种有效方法,即用四个号码确定一个货位。这四个号码是:库号(库房或货区代号);架号(货架或货垛代号);层号(货架或货垛层次代号);位号(层内货位代号)。
3.5  五五堆码:是指库存物资堆码时,以“五”为基本计算单位的堆码法。根据物资的不同特点,在摆放时每行每层数量力求以“五”、“十”或其倍数堆码。
4  职责和权限
4.1  集团公司主管生产的副总经理是搬运和贮存控制的主管领导。
4.2  集团公司物资管理部是搬运和贮存控制的归口主管部门,负责总体协调控制搬运、贮存过程,对搬运、贮存过程进行指导、监督和检查。
4.3  各分、子公司物资管理部及项目经理部物资负责人是搬运、贮存控制的具体实施者。
4.4  各级技术管理人员负责施工过程中半成品、成品搬运方案的制定。
5  管理内容与控制要求
5.1  搬运
5.1.1  原材料的搬运:
a) 根据物资采购合同的规定,由供方负责搬运的原材料,由供方负产品的质量责任。由本公司负责搬运的,由本公司相关人员承担责任。
b) 对采购的原材料不得随意改变原包装,需要二次倒运的,要采取合理的苫垫方法,防止在搬运过程中损坏、变质。
c) 对于施工现场中原材料、特殊物品的搬运,为保证其质量,应由项目经理部物资负责人制定合理的搬运方案后执行。搬运危险品或有毒有害的物资须使用相应的防护用品用具,并严格遵守有关安全操作规程。
d) 对于整车交货的物资,应在搬运前对该物资进行验收,出现质量问题应予以记录,同供方共同确认,达成一致意见后方可搬运。
5.1.2  半成品、成品的搬运
a) 对于施工生产形成的成品、半成品,分、子公司及项目经理部应根据产品的不同特点采取必要的搬运方法,该方法应在施工文件中得以体现。
b) 对于搬运过程中出现的质量问题,应由负责人做好记录,并采取必要的措施。
5.1.3  本公司对于上述搬运过程应配置必要的搬运设备、机具,并维护其搬运能力。
5.2  贮存
5.2.1  仓储设施的合理配置、布局
a) 各种原材料、在制品、半成品均应设置必要的、足够的仓储设施,符合所保管的技术要求,防止产品在贮存期间受到损坏、变质;
b) 仓储设施应按仓储产品的性能配置相应的防火、防潮、防尘、防盗等设施;
c) 库内设施必须保持质量标准,有严格的保管保养制度,指定专人保管;
d) 仓库、料棚、货场规划布局合理,库存物资应分类、有序、标识明显;
5.2.2  产品的接收
a) 入库物资由管库人员依据技术证件或材质单对其数量质量进行验收,并填制《材料验收记录》,验收合格后填制《收料单》,并登记《物资卡片》;      
b) 计重物资一律按实际重量验收,以理论换算计重的物资,要记录换算依据。计件物资应全部清点件数,定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%,并作记录;
c)质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等,检查物资的外观质量状况,需要复试的按规定送检。
    d)验收中发现质量不合格,数量超出允许误差范围的,及时反馈,应做记录。进口物资应按有关规定验收,不误索赔期,待处理物资不得办理入库,应单独存放,防止混杂。
5.2.3  产品保管保养
a) 产品存放做到正确、整齐、安全稳固,合理苫垫,料签齐全,检验试验标识明显,固定货位存放物资实行“四号定位”、“五五堆码”,砂石料要成堆成方,周转材料要涂油;
b) 仓库贮存各类产品应按适宜的时间间隔检查库存品状况,根据《铁路物资技术保管规程》,做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬;
c) 贮存的产品记录准确、完整,帐、卡、物相符;
d) 管库人员按照“六查”进行自点,循环自点率每月不少于30%,对检查结果填写《产品自点记录》,确保在贮产品质量。
    e)每年十月一日开展物资清查工作,对物资进行全面盘点,保存清查记录,上报清查统计报表。
5.2.4  产品的发放
a) 产品出库依据《发(领)料单》或《用料单》,必须凭证齐全,手续完备,数量准确,质量完好,标志清楚,管库人员方可办理出库;
b) 产品出库必须坚持“三检查”、“三核对” ;
c) 产品出库应按先进先出的原则,有保管期限的必须在期限内发放,贮存期过长时,须经重新检验合格后使用。
6  形成文件和记录
6.1  特殊产品搬运记录
6.2  收料单
6.3  材料验收记录
6.4  物资卡片
6.5  用料单
6.6  发(领)料单
6.7  材料自点记录
........《见附件》

搬运和贮存控制程序.doc

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